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Lieferantendaten übergeben


Zur Übermittlung der Lieferantendaten müssen Sie zunächst einmal genauere Angaben machen, für welche Lieferanten Sie die Daten an Ihre Finanzbuchhaltung übermitteln wollen.

Lieferantendaten übergeben 0

Wählen Sie dafür bitte einen Lieferantenummernbereich und / oder eine Lieferantengruppe aus. Ferner ist es möglich, nach der bei einem Lieferantendatensatz hinterlegten Zahlungskondition zu filtern. Machen Sie hier keine Angaben, so werden die Stammdaten aller Lieferanten übermittelt.

Folgende Lieferantendaten werden an DATEV übertragen.
  • DATEV-Feld 101: Wert „1“
  • DATEV-Feld 102: Lieferantennummer konvertiert
  • DATEV-Feld 103: Name 1
  • DATEV-Feld 104: Lieferantennummer
  • DATEV-Feld 105: Postleitzahl
  • DATEV-Feld 107: Ort
  • DATEV-Feld 108: Straße
  • DATEV-Feld 109: 1
  • DATEV-Feld 203:Name 2
  • DATEV-Feld 500: Umsatzsteuernummer
  • DATEV-Feld 700: Postfach
  • DATEV-Feld 701: Straße 2
  • DATEV-Feld 710: Telefon
  • DATEV-Feld 711: Faxnummer
  • DATEV-Feld 712: E-Mail
  • DATEV-Feld 803: Homepage
  • DATEV-Feld 702: Länderschlüssel aus Länderstamm
  • DATEV-Feld 703: Sprachenschlüssel aus Sprachenstamm
  • DATEV-Feld 120: Skontotage 1, Skontodauer 1
  • DATEV-Feld 121: Skontotage 2, Skontodauer 2
  • DATEV-Feld 122: Zahlungsziel
  • DATEV-Feld 123: Übergabeschlüssel aus Zahlungskondition
  • DATEV-Feld 140: Lastschriftverfahren (2 = Einzellastschrift mit mehreren Rechnungen; 9 = kein Lastschriftverfahren bei diesem Debitor)
  • DATEV-Feld 132: Kontonummer
  • DATEV-Feld 133: Postfach


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