myfactory Online-Hilfe

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Kassen


Unter "Kasse / Grundlagen / Kassen" können die einzelnen Kassen erstellt und individuell konfiguriert werden. Die maximal mögliche Anzahl an aktiven Kassen ist dabei abhängig vom jeweils erworbenen Abo.

Register "Grundlagen"

Kassen 0

Bezeichnung

Tragen Sie hier bitte einen sinnvollen Namen für Ihre Kasse ein.

Benutzer (Zuordnung Kasse - myfactory-Anmeldung)

Mit dem hier hinterlegten myfactory-Benutzer bzw. mit dessen Benutzerdaten können Sie sich in der Kassenanwendung anmelden und die gewählte Kasse starten (Die Zuordnung eines Benutzers zu einer Kasse legen Sie im Mitarbeiterstamm im Register "Kassen-Zuordnung" fest).

Währung

Standardwährung: Diese Währung wird standardmäßig bei einem neuen Bon ausgewählt.

Lager

Von diesem Lager werden die über die Kasse verkauften Artikel aus- und eingebucht.

Preiskennzeichen

Mit dieser Option ist es möglich, das Preiskennzeichen (Brutto/Netto) aller Kassenverkäufe zu übersteuern.

Abw. Kassenkunde

Wenn Sie hier einen abweichenden Kassenkunden eintragen, so wird der in der globalen Kassen-Grundkonfiguration (siehe Konfiguration) hinterlegte Kunde dadurch übersteuert. Somit haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, pro Kasse einen lokalen Kassenkunden anzugeben.

Höchstbetrag für Laufkunde (Interne Währung)

Wird der hier hinterlegte Maximalbetrag überschritten, so muss ein anonymer Kassenkunde (Laufkunde) grundsätzlich angelegt und dessen Adressdaten erfasst werden. Bei Unterschreitung dieses Betrages kann ein Kunde weiterhin anonym an der Kasse einkaufen. Die Berechnung des Betrages erfolgt in der internen Währung.

Standard Artikelansicht

Gewünschte Standardansicht der Artikelübersicht in der Kassenanwendung. Zur Auswahl stehen Listen und Kacheln.

Quelle der Artikelbilder

Wenn die Option "Dokumente" gesetzt ist, wird jenes Bild für die Vorschau benutzt, welches in den Artikelstammdaten im Register "Dokumente" abgelegt ist. Sie können aber auch selektieren, dass keine Artikelbilder angezeigt werden.

Startkatalog (Artikel-Filter)

Hier kann festgelegt werden, ob die Artikel im Artikelstamm der Kassenanwendung nach einem hier hinterlegten Artikel-Katalog gefiltert werden. Wurde in dem Feld nichts eingetragen, so werden nur die Artikelgruppen angezeigt, jedoch keine Artikel-Kataloge.

Wenn Sie dort aber z.B. "Möbelshop" eintragen, werden alle darin enthaltenen Artikel bzw. die Artikel der Unterkataloge von "Möbelshop" automatisch angezeigt, sobald Sie auf den Artikelstamm in der Kassenanwendung klicken.

Standard Katalogfilter (Artikel-Filter)

Falls hier ein Artikelkatalog unterhalb vom gesetzten Startkatalog ausgewählt wird, wird dieser als Standardfilter beim Aufruf der Ansicht "Artikel" gesetzt.

Wenn Sie als Startkatalog also beispielsweise den Möbelshop auswählen und als Standard-Katalogfilter z.B. den Artikelkatalog "Barhocker" setzen, dann wird dieser bei Aufruf der "Artikel"-Ansicht automatisch als Filter gesetzt und geöffnet.

Serverdruck

Zusätzlich oder anstatt eines Bondrucks können die Belege auch über den Serverdruck ausgedruckt werden. Hier stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:

Deaktiviert:
Keine Serverdruck-Steuerung

Automatisch bei Bon-Abschluss:
Der Druck nach Vorgaben wird automatisch ausgelöst, nachdem Sie einen Bon abgeschlossen haben.

Manuell:
Der Druck nach Vorgaben wird nur auf Befehl ausgelöst. Ist diese Option ausgewählt, so finden Sie in der Kassenanwendung im Bereich "Kassenbons" die Spalte "Serverdruck". Jedem Bon ist eine Schaltfläche zum manuellen Auslösen des Serverdrucks zugeordnet.

Quittung für OP-Zahlung

Hierüber haben Sie die Möglichkeit, einen passenden Smart Report aus dem Berichte-Dialog zu selektieren. Auf Basis dieser gewählten Smart-Report-Vorlage wird bei Bezahlung eines Offenen Postens über die Kassenanwendung der Serverdruck angestoßen, um eine Quittung über die getätigte OP-Zahlung für den Kunden auszugeben.

Kassenabschluss: Verbrauchs-/Umsatzliste (als Kassenbon)

Im Bereich "Kassenabschluss" wird je nach Einstellung ein entsprechender Button angezeigt. Über den Bondrucker können Sie damit den Verbrauch und/oder den Umsatz aller Artikel seit dem letzten Kassenabschluss ausdrucken lassen.

Checkbox "Automatisch mit Kassenabschluss drucken"

Mit dieser Option können Sie - nachdem Sie die Kasse abgeschlossen haben - automatisch die Verbrauchs-/Umsatzliste ausdrucken.

Checkbox "Inhalt von Eingabefeldern automatisch markieren"

Wenn Sie ein Feld anspringen (per Mausklick oder Touch), so wird mit dieser Option automatisch der gesamte Feldinhalt markiert. Somit ist es möglich, den Inhalt direkt mit einer anderen Eingabe zu überschreiben. Dies vereinfacht z.B. die Bedienung bei Touch-Displays.

Checkbox "Tastatur für Touch-Bildschirme aktivieren"

Sobald Sie in ein Eingabefeld klicken bzw. tippen, wird mit dieser Checkbox automatisch eine Bildschirmtastatur eingeblendet. Dies dient ebenfalls der vereinfachten Bedienung, z.B. bei Touch-Displays.

Supportfälle

Nach Aktivierung dieser Option können Sie in der Kasse auf Supportfälle zugreifen, die sich auf den aktuell eingegebenen Kunden beziehen. Dazu wird in der Kassenanwendung ein Eingabefeld freigeschaltet, in dem Sie nach einem zugehörigen Supportfall suchen und diesen zur weiteren Bearbeitung (über die Schaltfläche [ Aktionen ] ) setzen können. Sollte zu dem aktuell eingegebenen Kunden noch kein Supportfall existieren, so lässt sich alternativ ein neuer Supportfall zu diesem Kunden anlegen.

Keine Supportfall-Erfassung auf Laufkunde

Wenn Sie diese Option aktivieren, dann können Sie Supportfälle nur für Kassenkunden anlegen, die bereits im System mit ihren Kundendaten registriert sind.

Bezeichnung (Zusatz) der Position anzeigen

Hiermit wird das entsprechende Eingabefeld aus den Artikelstammdaten herangezogen und bei Eingabe des zugehörigen Artikels in der Kasse angezeigt.

Kassenbenutzer nach Bon-Abschluss automatisch abmelden

Wenn diese Option aktiviert ist, so wird der aktuell angemeldete Benutzer automatisch aus der Kasse abgemeldet, nachdem er auf den [ Abschluss ]-Button geklickt hat. Dies kann vor allem dann von Vorteil sein, wenn sich mehrere Benutzer einen Kassenarbeitsplatz teilen.

Bar-Zahlung: Gegeben als Pflichtfeld

Wenn Sie diese Checkbox setzen, dann muss das "Gegeben"-Eingabefeld in der Kassenoberfläche für jede Barzahlung (bei der Erstellung von Kassenbons im Hauptbereich der Kasse und bei OP-Zahlungen) zwingend befüllt werden.

In der Ansicht "Kasse" wird bei aktivierter Option das Feld "Gegeben" mit einem roten Rahmen markiert und der [ Abschluss ]-Button solange deaktiviert, bis ein Betrag eingegeben wird.

In der Ansicht der OP-Zahlungen erscheint hingegen eine Fehlermeldung nach dem Speichern (Klick auf Schaltfläche [ Zahlung buchen ], wenn kein Gegeben-Betrag eingegeben wurde.

Mail-Vorlage für E-Mail-Bon

Hier können Sie eine E-Mail-Vorlage auswählen, die zum Versenden des E-Mail-Bons verwendet werden soll.

Druckformular für E-Mail-Beleg

In diesem Bereich können Sie für einen per E-Mail zu versendenden Kassenbeleg ein Druckformular hinterlegen. Dieses wird dann zur Erzeugung des dem E-Mail-Bon angehängten PDF-Belegs verwendet.

Register "Geräte"

Mittels des Registers "Geräte" können Kassen-Peripheriegeräte an das Kassensystem angebunden werden. Zurzeit werden intelligent-Bondrucker von Epson unterstützt. Außerdem lassen sich ein Kundendisplay sowie eine Kassenschublade an den Bondrucker anschließen.

Kassen 1
Bondrucker IP-Adresse

Hier können Sie die IP-Adresse eines anzubindenden Bondruckers eintragen.

Bondrucker Port

Der hier einzutragende Port lautet standardmäßig 8008. Falls ein Drucker über SSL angesteuert werden soll, verwenden Sie als Standard-Port bitte 8043. Die SSL-Verfügbarkeit ist abhängig vom jeweiligen Bondrucker-Modell.

Checkbox "Kundendisplay verwenden"

Wenn ein Kundendisplay am Bondrucker angeschlossen und der Checkbox-Haken gesetzt ist, so wird das Kundendisplay über den Bondrucker angesteuert.

Checkbox "Kassenschublade verwenden"

Wenn der Haken gesetzt ist, wird die Kassenschublade bei jedem Geldfluss über den Bondrucker angesteuert. Außerdem wird in der Kassenanwendung unter dem oberen Menüpunkt "Aktionen" (links neben dem Menüpunkt "Kassenbenutzer") die Option "Kassenschublade öffnen" angezeigt.

Kundendisplay Begrüssungstext Zeile 1

Bei einem leeren Bon, d.h. nachdem z.B. ein Bon abgeschlossen und noch kein neuer Artikel erfasst wurde, wird dieser Text in der 1. Zeile angezeigt.

Kundendisplay Begrüssungstext Zeile 2

Bei einem leeren Bon, d.h. nachdem z.B. ein Bon abgeschlossen und noch kein neuer Artikel erfasst wurde, wird dieser Text in der 2. Zeile angezeigt.

Register "Belegvorgaben"

In diesem Register können Sie bestimmte Informationen hinterlegen, die dann automatisch in die Belegfelder eines Verkaufsbelegs geschrieben werden, welcher durch die Kasse im ERP-System erzeugt wurde. Damit lassen sich Pflichtangaben für Kassenbelege direkt im Kassenstamm, getrennt vom restlichen ERP-System, angeben. Außerdem können Sie die Kassenbelege dann nach den hier hinterlegten Kriterien filtern, z.B. nach der Belegherkunft.

Versandart, Belegherkunft, Ihr Zeichen, Ihr Beleg

Die in diesen Feldern hinterlegten Informationen werden beim Erzeugen eines Verkaufsbelegs durch die Kasse automatisch in die entsprechenden Felder in den Belegdetails geschrieben.

Betreff

Dieser Wert wird direkt in das Betreff-Feld im Verkaufsbeleg geschrieben.

Ihr Datum vorbelegen

Wenn Sie diese Checkbox setzen, dann wird das Feld "Ihr Datum" in den Belegdetails eines durch die Kasse erzeugten Verkaufsbelegs automatisch mit dem aktuellen Datum befüllt.

Kassen 2

Register "Kassenbon 1"

Mithilfe des Registers "Kassenbon" können Sie den Kopf- sowie den Fußtext nach Belieben anpassen und bei Bedarf auch ein Logo hinzufügen.

Kassen 3

Logo

Hier kann ein Bild ausgewählt werden, welches später im oberen Bereich des Bons angezeigt wird. Stellen Sie diesbezüglich bitte sicher, dass alle Kassenbenutzer Leserechte auf die Bilddatei haben oder konfigurieren Sie die Leserechte auf "Alle Benutzer". Andernfalls kann es vorkommen, dass der Bondrucker gar keine Belege mehr ausdruckt.

Kopftext (zentriert)

Unter dem Logo und oberhalb der Artikelpositionen wird der hier einzutragende Kopftext aufgedruckt.

Kopftext (links)

Dieser Kopftext ist linksbündig und wird unterhalb des zentrierten Kopftextes aufgedruckt.

Abschlusstext (zentriert)

Unterhalb der Artikelpositionen und des Bon-Gesamtbetrags ("Total") wird der hier zu vermerkende Abschlusstext dargestellt.

Abschlusstext (links)

Dieser linksbündige Abschlusstext wird nach dem Ausdruck des Kassenbons oberhalb des zentrierten Abschlusstextes angezeigt.

Individueller Infoblock

Hier können Sie zusätzlich zu Ihrem Kopf- und Abschlusstext noch einen individuellen Infoblock auf Ihren Kassenbon drucken, der sich dynamisch über Platzhalter generieren lässt:

Beispiel für einen Info-Block mit Platzhaltern:

Zahlungsart:
$PaymentConditionDescs$

Datum:
$CurrentDate$ $CurrentTime$

Bonnummer:
$OrderNumber$

Kasse:
$PointOfSaleDesc$

Verkäufer:
$EmployeeName1$ $EmployeeName2$

Kunde:
$CustomerNumber$ - $Name1$

Anschrift Kunde:
$Street$ $Country$ $PostalCode$

Belegart:
$OrderTypeDesc$

Keinen Infoblock ausgeben:
$HIDE$

Stornobeleg-Text:
$CancelOrderText$ (hierbei wird unterhalb des Textes "Kopie" der Text "Storno" ausgegeben, um einen Stornobeleg von einem Barverkaufsbeleg unterscheiden zu können.)

Vertreter (für die Provisionierung)
$RepresentativeName1$ $RepresentativeName2$

Vertreternummer (für die Provisionierung)
$RepresentativeNumber$

QR-Code Daten

Auf Ihrem Kassenbon kann am Ende auch ein QR-Code platziert und ausgegeben werden. Die dazu benötigten Daten lassen sich in diesem Feld hinterlegen. Beispielsweise könnten Sie hier einen Link eintragen, der sich hinter dem QR-Code verbirgt. Dabei können Sie nicht nur einen festen statischen Text verwenden, sondern ebenso mit den gängigen System-Platzhaltern arbeiten (siehe Infoblock).

Text nach QR-Code (zentriert)

Unterhalb des QR-Codes können Sie noch einen zugehörigen Text platzieren.

QR-Code Breite

Hierüber bestimmen Sie die Größe des QR-Codes. Es sind Werte von 1-16 erlaubt. Die Größe des QR-Codes ist dabei abhängig von den Daten, die dieser abbilden soll. Je mehr Inhalt der QR-Code hat, desto größer wird er. Empfehlenswert ist z.B. ein Wert von 8.

Gesamtanzahl pro Zeile

Anzahl der Zeichen, die der Bondrucker pro Zeile schreiben kann. Der hier eingetragene Wert bildet die Gesamtsumme aller Zeichen, die in die fünf Spalten auf dem Kassenbon passen.

Anzahl Zeichen Spalte "Artikel-Nr." / "Menge" / "Preis" / "Total" /"Steuerschlüssel-Drucktext"

Im Rahmen der oben definierten Gesamtzahl an Zeichen pro Zeile können Sie die Spaltenbreite (in Pixel) beliebig auf diese fünf Spalten verteilen.

Zeile "Mengeneinheit" einblenden

Mit dieser Checkbox können Sie steuern, dass einer auf Ihrem Kassenbon angegebenen Menge eine Mengeneinheit zugeordnet und mit ausgegeben wird. Die jeweilige Mengeneinheit wird auf dem Kassenbon-Ausdruck unterhalb der zugeordneten Menge platziert.

Kassen 4

Register "Kassenbon 2"

In diesem Register können Sie für den Kassenbondruck Layouteinstellungen für die Zahlungsarten und die Ausweisung der Mehrwertsteuer vornehmen.

Kassen 5

Zahlungsarten

Anhand dieser Auswahlliste können Sie festlegen, ob und wie die an der Kasse verwendeten Zahlungsarten auf dem Kassenbon dargestellt werden sollen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer einfachen Auflistung im individuellen Infoblock (bei den Artikelpositionen) oder einer ausführlicheren Darstellung unterhalb der Spalte mit der Gesamtsumme.

MwSt.-Infoblock

In dieser Dropdown-Liste können Sie bestimmen, ob und wie die Mehrwertsteuer auf dem zu druckenden Kassenbon ausgewiesen werden soll. Falls Sie sich für eine Ausweisung der Mehrwertsteuer in Form eines Infoblocks entscheiden, können Sie noch zwischen einer einfachen und einer ausführlichen Darstellung wählen.

Anzahl Zeichen Spalte "MwSt. %" / "MwSt" / "Netto" / "Brutto" / "Steuerschlüssel-Drucktext"

Im Rahmen der oben definierten Gesamtzahl an Zeichen pro Zeile können Sie die Spaltenbreite (in Pixel) beliebig auf jede dieser den Mehrwertsteuer-Infoblock bildenden Spalten verteilen.

Register "OP-Zahlungsbon"

Analog zum "Kassenbon"-Register haben Sie hierüber die Möglichkeit, eine Quittung für die Zahlung Offener Posten zu konfigurieren. Voraussetzung ist, dass Sie im "Grundlagen"-Register eine Smart-Report-Vorlage ausgewählt haben, in der die hier konfigurierten Daten eingetragen werden. Wird ein Offener Posten über die Kasse beglichen, dann übersteuern die hier hinterlegten Text- und QR-Code-Daten die Informationen aus dem "Kassenbon"-Register.

Abw. Kopftext (zentriert) / Abw. Kopftext (links)

Oberhalb der OP-Informationen mit OP-Nummer, OP-Betrag usw. wird hier der zum herkömmlichen Kassenbon abweichende OP-Zahlungsbon aufgedruckt. Es kann sowohl ein zentrierter als auch ein linksbündig ausgerichteter Kopftext in dem jeweiligen Feld eingetragen werden.

Abw. Abschlusstext (zentriert) / Abw. Abschlusstext (links)

Unterhalb der OP-Informationen wird hier der zum herkömmlichen Kassenbon abweichende Abschlusstext dargestellt.

Individueller Infoblock

Hier können Sie zusätzlich zu Ihrem Kopf- und Abschlusstext noch einen individuellen Infoblock auf Ihren OP-Zahlungsbon drucken, der sich dynamisch über Platzhalter erzeugen lässt. Hierbei stehen Ihnen dieselben Platzhalter wie für den normalen Kassenbon zur Verfügung (siehe Register "Kassenbon").

Abw. QR-Code-Daten

Ein QR-Code kann nicht nur auf Ihrem Kassenbon, sondern auch auf dem OP-Zahlungsbon am Ende platziert und ausgegeben werden. Die dazu benötigten Daten lassen sich in diesem Feld hinterlegen. Beispielsweise könnten Sie hier einen Link eintragen, der sich hinter dem QR-Code verbirgt. Dabei können Sie nicht nur einen festen statischen Text verwenden, sondern mit denselben System-Platzhaltern arbeiten, die Sie auch für Ihren Infoblock nutzen.

Abw. Text nach QR-Code (zentriert)

Unterhalb des QR-Codes können Sie noch einen passenden, zentriert ausgerichteten Text positionieren, der von dem QR-Code-Text auf dem normalen Kassenbon abweicht.

Abw. QR-Code Breite

Geben Sie bei Bedarf hier bitte eine alternative Größe für den QR-Code auf dem OP-Zahlungsbon ein.

Kassen 6

Register "Währung / Abschluss"

Pro Kasse können Sie Währungen hinzufügen, die diese verwenden darf. Pro Währung lassen sich wiederum verschiedene Fibu-Kontierungen vornehmen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen vom myfactory-Buchungskurs abweichenden Währungskurs zu setzen.

Kassen 7

Währung

Über das anfangs leere Eingabefeld kann eine neue Währung hinzugefügt werden. Diese Währung lässt sich dann bei der jeweiligen Kasse verwenden. Bitte beachten Sie in dem Zusammenhang, dass die für das standardmäßige Debitoren-Sammelkonto (zu finden unter "Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung / Grundlagen / Festkonten") hinterlegte Währung ausschlaggebend dafür ist, welche Währung Sie für Ihre Kasse verwenden können. Ist dort keine Währung hinterlegt, sind alle gewünschten Währungen erlaubt.

Abw. Währungskurs

In dieser Spalte können Sie einen abweichenden Währungskurs für eine Währungsumrechnung angeben. Der hier eingetragene Wert übersteuert den unter "Stammdaten / Grundlagen / Rechnungslegung / Währungskurse" angegebenen Buchungskurs der myfactory. Die Wechselkursparität richtet sich dabei immer nach der im Dialog "Währungskurse" eingestellten Parität. Wenn dort als Umtauschverhältnis also z.B. "Euro in US-Dollar" hinterlegt ist, dann gilt diese Parität auch für die Währungsumrechnung in der Kasse.

Kassenkonto

In dieser Spalte wird das Fibu-Konto für die jeweilige Kasse und Währung zugeordnet. Hier sollten Sie pro Kasse und Währung ein eigenes Fibu-Konto verwenden, da der Kassenbestand mit diesem Fibu-Konto verknüpft ist.

Differenzkonto Zugang

Wenn beim Kassenabschluss zu viel Geld in der Kasse ist, wird die Differenz auf dieses Ertragskonto gebucht.

Differenzkonto Abgang

Wenn beim Kontoabschluss zu wenig Geld in der Kasse ist, wird die Differenz auf dieses Aufwandskonto gebucht.

Konto Einzahlung

Bei Einzahlungen in die Kasse wird der Betrag auf dieses Geldtransitkonto gebucht. Dazu zählen z.B. Bargeldeinlagen in Form von Wechselgeld, welches Sie von Ihrem Bankkonto beziehen.

Konto Auszahlung

Bei Kassenauszahlungen wird der Betrag von diesem Geldtransitkonto gebucht.

Beispiel für eine Auszahlung:
Sie entnehmen Geld aus der Kasse, um z.B. Briefmarken bei der Post zu kaufen. Das Geld wird dann von der Kasse auf dieses Geldtransitkonto und von dort gegen ein Aufwandskonto (z.B. Porto) gebucht.

Konto Abschöpfung

Abschöpfungen werden von diesem Geldtransitkonto gebucht.

Beispiel für eine Abschöpfung:
Sie möchten bei Kassenabschluss stets 1000 Euro in der Kasse haben, verzeichnen am Tagesende jedoch einen Kassenbestand von 3000 Euro. In diesem Fall wird die Differenz von 2000 Euro auf dieses Abschöpfungskonto und von dort z.B. gegen die Bank gebucht.

Register "Kartenzahlung"

In diesem Register können Sie für Kartenzahlungen festlegen, ob ein Zahlungsterminal mit der Kasse kommunizieren soll (integriertes Zahlungssystem) oder ob alle Zahlungsprozesse auf dem Terminal selbst durchgeführt werden sollen (unabhängiges Zahlungsterminal). In letzterem Fall entfällt der Datenaustausch mit der myfactory.

Kassen 8
Karten-Zahlungssystem

Manuell

Diese Einstellung können Sie immer dann verwenden, wenn Sie ein unabhängiges Zahlungsterminal im Einsatz haben. In diesem Fall schließt die myfactory den Kassiervorgang ab, ohne zuvor Daten mit dem Zahlungsterminal ausgetauscht zu haben. Ein unabhängiges Terminal ist also in keinster Weise mit der myfactory verbunden. Sie geben darauf lediglich den Betrag ein und lassen den Kunden zahlen. Anschließend druckt das Gerät eine entsprechende Quittung aus, sofern es über einen integrierten Bondrucker verfügt. Darüber hinaus erfolgt auch der Tagesabschluss über das unabhängige Zahlungsterminal.

treibauf Pepper

Wenn Sie ein integriertes Zahlungsterminal zur Kommunikation mit der myfactory-Kasse nutzen, dann setzen Sie bitte diese Option. Damit sagen Sie der myfactory, dass Sie Ihr Zahlungsterminal über die Pepper-Schnittstelle des Softwareherstellers treibauf an die Kasse anbinden möchten (Eine Liste mit Pepper-kompatiblen Terminals finden Sie unter https://www.treibauf.ch/terminal-types-list/). Den Pepper-Treiber installieren Sie hierzu bitte auf Ihrem Kassenrechner oder einem anderen Computer bzw. Server in Ihrem Netzwerk. Mithilfe von Pepper wird über diesen Rechner dann die Kommunikation zwischen dem Zahlungsterminal und der myfactory-Kasse initiiert.

URL zu Lesegerät-Router:

Der Pepper-Treiber verbindet sich schließlich mit einer weiteren wichtigen Software-Komponente, welche den Datenaustausch des Terminals mit der myfactory-Kasse überhaupt erst ermöglicht. Hierbei handelt es sich um einen myfactory-eigenen Hintergrunddienst namens Payment-Router (Lesegerät-Router). Diesen installieren Sie bitte auf demselben Rechner wie die Pepper-Schnittstelle. Über Port 8001 kommuniziert der Payment-Router dann mit der myfactory-Kasse, um z.B. einen Zahlbetrag an das Terminal zu übermitteln.
Unter welcher URL bzw. IP-Adresse dieser Dienst erreichbar ist, teilen Sie der myfactory anhand dieses Eingabefeldes mit. Wenn Sie den Payment-Router auf demselben Rechner installiert haben, mit welchem Sie auch die Kasse bedienen, so können Sie hier den lokalen Rechner bzw. "localhost" (http://localhost:8001) hinterlegen.

Gegebenenfalls benötigen Sie als dritte Komponente noch einen Treiber für das Zahlungsterminal selbst. Ob der zusätzliche Treiber erforderlich ist, erfragen Sie bitte beim Hersteller Ihres Terminals.

Über den Button unterhalb der eingegebenen Adresse lässt sich zudem der aktuelle Verbindungsstatus zum Kassensystem abrufen.

Bitte beachten Sie:

Grundsätzlich ist es für die Nutzung der Kassen-Zahlungsart "EC-Kartenzahlung" essenziell, dass Sie bei der Verwendung eines integrierten Zahlungsterminals die Checkbox "Kartenzahlung: Übermittlung an POS-Terminal" im Grundlagen-Register der Zahlungskonditionen setzen. Dadurch erkennt die myfactory, dass sie bei dieser Zahlungsart einen entsprechenden Zahlungsprozess initiieren und den Zahlbetrag an das Terminal übertragen muss.

Kassen 9


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